Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001585 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica,SK |
| IČO dodávateľa | 36644030 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 651.29 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stočné,zrážky 9.1.-12.7.2024 Detva |
| Identifikácia zmluvy | 616018733 |
| Identifikácia objednávky |
