Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001575 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | VERDE GROUP s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Panónska cesta 47,851 04 BRatislava,SK |
| IČO dodávateľa | 44516312 |
| Dátum dokladu | Wed Jul 10 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 6240.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby aplikačnej podpory,servis a údržba |
| Identifikácia zmluvy | 8245/2023-M_RBITVS |
| Identifikácia objednávky |
