Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001068 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR |
| Sídlo dodávateľa | Rekreačná 42/9,059 41 Tatranská Štrba,SK |
| IČO dodávateľa | 55955673 |
| Dátum dokladu | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 244.51 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | ref.servisných služieb BL212VJ |
| Identifikácia zmluvy | 1476/2024-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
