Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001069 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Sídlo dodávateľa | Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35850370 |
| Dátum dokladu | Mon May 27 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1971.95 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stočné Špitálska 25.4.-24.5.2024 |
| Identifikácia zmluvy | PZ002000292921_001 |
| Identifikácia objednávky |
