Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000831 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-7 |
Dátum dokladu | Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 124.72 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | režijné náklady TN 3/2024 |
Identifikácia zmluvy | 12668/2023-M_OdKIvSV |
Identifikácia objednávky |