Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000559 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
IČO dodávateľa | 30794536NR |
Dátum dokladu | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 138.83 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | výp.neb.priest. 057/2023 za 1.2.24-15.2.24 |
Identifikácia zmluvy | 21797/2023-M_OdKIvSV |
Identifikácia objednávky |