Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000560 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
IČO dodávateľa | 30794536NR |
Dátum dokladu | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 104.57 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | služby a energie 2/2024 Nitra |
Identifikácia zmluvy | 12278/2019-M |
Identifikácia objednávky |