Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000543 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | GRATEX International a.s. |
Sídlo dodávateľa | Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 35743468 |
Dátum dokladu | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 27600.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | tech.podpora-pauš.služby 2/24 |
Identifikácia zmluvy | 11643/2023_M_SI |
Identifikácia objednávky |