Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000617 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, |
| Sídlo dodávateľa | Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 36302724 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 28 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 3.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poplatok za upomienku č.fa 224030256 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
