Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000291 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
| Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 36500968 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 215.38 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stoč,zrážky 17.11.23-12.2.24 Poprad |
| Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
| Identifikácia objednávky |
