Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000291 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
IČO dodávateľa | 36500968 |
Dátum dokladu | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 215.38 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stoč,zrážky 17.11.23-12.2.24 Poprad |
Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
Identifikácia objednávky |