Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 8400000052 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Slovenská technická univerzita |
Sídlo dodávateľa | Vazovova 5,812 43 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 00397687 |
Dátum dokladu | Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 767.51 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Priebežná platba STU 5% 11/2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |