Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 8400000052 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Slovenská technická univerzita |
| Sídlo dodávateľa | Vazovova 5,812 43 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00397687 |
| Dátum dokladu | Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 767.51 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Priebežná platba STU 5% 11/2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
