Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 8400000032 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mgr.Petr Krušina |
| Sídlo dodávateľa | Lazaretská 6,811 08 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | |
| Dátum dokladu | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 72.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | trovy exekúcie |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
