Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 8400000019 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
Sídlo dodávateľa | Krasovského 3986/15,851 01 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 53812948 |
Dátum dokladu | Wed Jan 24 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 521.71 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | PZP 18.1.2024-31.12.2024 |
Identifikácia zmluvy | 29368/2023-M_ODP |
Identifikácia objednávky |