Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100000863 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2024 | 196.8 | Služby | detail |
2100000865 | Globalgastro plus, s.r.o. | 47375761 | Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 | 7042.92 | Služby | detail |
2100000866 | ISO Group Slovakia s.r.o. | 50615203 | Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 | 504.0 | Služby | detail |
2100000867 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri May 03 00:00:00 CEST 2024 | 730.13 | Služby | detail |
2100000868 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2024 | 188.0 | Služby | detail |
2100000875 | Marana Tha Prešov, s.r.o. | 51652188 | Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 | 4677.0 | Služby | detail |
2100000904 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Mon Apr 29 00:00:00 CEST 2024 | 486.0 | Služby | detail |
2100000940 | EVROFIN Int., s.r.o. | 44563485 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 180.0 | Služby | detail |
2100000941 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2024 | 160.8 | Služby | detail |
2100000942 | A-Z STROJ, s.r.o. | 31327397 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 709.77 | Služby | detail |
2100000943 | Fire Academy s.r.o. | 53232607 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 83.52 | Služby | detail |
2100000944 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 1171.29 | Služby | detail |
2100000959 | Úrad vlády SR | 00151513 | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 | 569.0 | Služby | detail |
2100000964 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Tue May 07 00:00:00 CEST 2024 | 595.0 | Služby | detail |
2100000965 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 26076.73 | Služby | detail |
2100000966 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 64.0 | Služby | detail |
2100000971 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 144.0 | Služby | detail |
2100000977 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 575.28 | Služby | detail |
2100000978 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 406.08 | Služby | detail |
2100000993 | Auxt services s.r.o | 45374953 | Thu May 09 00:00:00 CEST 2024 | 1584.0 | Služby | detail |