Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 529 záznamov nájdených, zobrazuje sa 821 do 840.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000318 | JUDr. Kamil Líška | 42133572 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 72.0 | hotové výdavky-zastavenie exekúcie | detail |
| 2100000236 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 179.24 | zberné jazdy 1/2024 | detail |
| 2100000237 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 17080.06 | komplexná správa objektov 1/2024 | detail |
| 2100000295 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 187.57 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000229 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 2/2024 | detail |
| 2100000238 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 16554.11 | upratovanie 1/2024 | detail |
| 2100000239 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 2588.16 | el.energia Meander 4912608 1/2024 | detail |
| 2100000283 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 119.25 | náklady na prevádzku budovy BB 1/2024 | detail |
| 2100000254 | Obec Štrba | 00326615 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 1755.08 | daň z nehnuteľností Štrba 2024 | detail |
| 2100000232 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 5196.0 | mobilné telefóny | detail |
| 2100000309 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 | 122.4 | ORANGE telekom.služby 1/2024 | detail |
| 2100000256 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 | 26106.0 | služby záručného servisu 1/2024 | detail |
| 2100000267 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 27600.0 | tech.podpora-pauš.služby 1/24 | detail |
| 2100000307 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Fri Feb 23 00:00:00 CET 2024 | 6864.75 | popl.za zber komunal.odpadu 1.splátka 20243 | detail |
| 2100000308 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Wed Feb 21 00:00:00 CET 2024 | 125.97 | služby a energie 1/2024 Nitra | detail |
| 2100000315 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 624.0 | poštové služby-zberné jazdy 1/2024 | detail |
| 2100000268 | GreenClean Services s.r.o. | 35829982 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 4164.73 | upratovacie a čistiace práce 12/2023 | detail |
| 2100000288 | Úrad PSVR Partizánske | 30794536PE | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 194.97 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 | detail |
| 2100000290 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 71.76 | el.energia 1/2024 Janka Kráľa NR | detail |
| 2100000294 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 224.91 | zmluva o výpožičke 1/2024 | detail |
