Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100000700 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 | 633.36 | zmluva o vypôžičke-vyúčtovanie 2023 | detail |
2100000558 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 | 34.8 | aktivácia systému | detail |
2100000559 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 | 138.83 | výp.neb.priest. 057/2023 za 1.2.24-15.2.24 | detail |
2100000570 | Exekútorský úrad Rožňava | 31958095 | Tue Mar 12 00:00:00 CET 2024 | 72.0 | náhrada výdavkov exekúcie | detail |
2100000571 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Wed Mar 20 00:00:00 CET 2024 | 397.8 | pravidelná skúška činnosti systému EZS | detail |
2100000596 | Obec Tajná | 00308501 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 1278.61 | daň z nehnuteľností Tajná 2024 | detail |
2100000560 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 | 104.57 | služby a energie 2/2024 Nitra | detail |
2100000574 | Mesto Pezinok | 305022 | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 | 424.48 | daň z nehnuteľností Pezinok 1. splátka 2024 | detail |
2100000694 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 | 13876.8 | právne služby 3/2024 | detail |
2100000543 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 | 27600.0 | tech.podpora-pauš.služby 2/24 | detail |
2100000544 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 | 18442.8 | poskytovanie služieb technickej podpo 2/24 | detail |
2100000545 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 | 29.28 | služby káblovej tel.Čmelovec 3/2024 | detail |
2100000600 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 | 70.0 | služby Prešov 4Q 2023 | detail |
2100000696 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 | 533.58 | právne služby-náhrada výdavkov 3/2024 | detail |
2100000604 | Unicorn Systems SK s.r.o. | 35771917 | Wed Mar 27 00:00:00 CET 2024 | 554913.04 | služby techn. podpory ORACLE do 31.12.2024 | detail |
2100000526 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Mar 05 00:00:00 CET 2024 | 6220.52 | hovory ,internet,dat.sl. 2/2024 | detail |
2100000548 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 | 40.06 | vodné,stočné Trnava 1.8.23-31.12.23 | detail |
2100000549 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 | 310.04 | vodné,stočné Stavbárska 16.2.24-15.3.24 | detail |
2100000661 | Soimco a.s. | 44367465 | Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 | 150960.0 | paušálne služby 3/2024 | detail |
2100000550 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Thu Mar 07 00:00:00 CET 2024 | 4110.34 | visa 2/2024 | detail |