Rozpočet na rok 2008
a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)
|
|
Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočet (UR) |
Skutočnosť 31.12.2008 |
Plnenie k UR (v %) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
3 159 098 |
3 878 095 |
3 497 968 |
90,2 |
|
|
A. Záväzný ukazovateľ |
632 862 |
632 862 |
801 112 |
126,6 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 526 236 |
3 245 233 |
2 663 900 |
82,1 |
|
|
C. Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35 a 72) |
0 |
0 |
32 956 |
0,0 |
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM |
52 928 276 |
50 890 374 |
50 669 471 |
99,6 |
|
|
z toho: mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35 a 72) |
0 |
0 |
32 118 |
0,0 |
|
|
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. |
50 402 040 |
47 724 700 |
47 474 092 |
99,5 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
A.1. prostriedky na spolufinancovanie |
781 851 |
994 171 |
993 569 |
99,9 |
|
|
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) |
2 922 974 |
2 968 215 |
2 968 169 |
100,0 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
111 066 |
139 137 |
139 136 |
100,0 |
|
|
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií |
|
|
|
|
|
|
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 867/2007 |
12 906 |
12 907 |
12 606 |
97,7 |
|
|
z toho: aparát ústredného orgánu |
441 |
445 |
430 |
96,6 |
|
|
A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) |
424 150 |
525 775 |
521 836 |
99,3 |
|
|
z toho: kód zdroja 111 |
424 150 |
429 740 |
428 957 |
99,8 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 526 236 |
3 165 674 |
3 163 261 |
99,9 |
|
|
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, |
|
|
|
|
|
|
zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ |
2 922 974 |
3 058 692 |
3 058 640 |
100,0 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
- spolufinancovanie ŠR |
0 |
22 524 |
22 524 |
100,0 |
|
|
- prostriedky EÚ |
0 |
67 953 |
67 947 |
100,0 |
|
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
111 066 |
188 541 |
188 540 |
100,0 |
|
|
D. Účelové prostriedky |
|
|
|
|
|
|
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia |
|
|
|
|
|
|
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, |
|
|
|
|
|
|
náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho |
|
|
|
|
|
|
poistenia, vianočný príspevok dôchodcom |
41 832 666 |
38 308 845 |
38 115 343 |
99,5 |
|
|
- individuálna štátna pomoc |
831 560 |
649 560 |
649 552 |
100,0 |
|
|
- projekt SR a OECD |
0 |
339 |
85 |
25,1 |
|
|
E. Rozpočet kapitoly podľa programov |
|
|
|
|
|
Kód |
Názov programu |
|
|
|
|
|
07C |
Sociálna inklúzia |
43 814 796 |
40 352 802 |
40 147 415 |
99,5 |
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
4 573 396 |
4 601 593 |
4 600 685 |
100,0 |
|
|
|
||||
|
06G02 |
Kvalita služieb zamestnanosti |
669 629 |
1 103 850 |
1 102 709 |
99,9 |
|
06G03 |
Technická pomoc - MPSVR SR |
99 257 |
162 340 |
162 340 |
100,0 |
|
06G04 |
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
3 764 963 |
3 826 726 |
3 813 384 |
99,7 |
|
|
|
||||
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) |
1 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
09706 |
Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) |
5 235 |
5 635 |
5 629 |
99,9 |
b) podľa ekonomickej klasifikácie
|
|
|
Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočet (UR) |
Skutočnosť 31.12.2008 |
Plnenie k UR (v %) |
|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Bežné výdavky |
52 504 126 |
50 362 331 |
50 143 269 |
99,6 |
|
610 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV |
2 922 974 |
3 058 692 |
3 058 859 |
100,0 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
1 021 523 |
1 063 924 |
1 063 123 |
99,9 |
|
630 |
Tovary a služby |
2 278 624 |
2 060 719 |
2 077 301 |
100,8 |
|
640 |
Bežné transfery |
46 281 005 |
44 178 996 |
43 943 986 |
99,5 |
|
700 |
Kapitálové výdavky |
424 150 |
528 043 |
526 202 |
99,7 |
|
710 |
Obstarávanie kapitálových aktív |
385 150 |
426 984 |
425 397 |
99,6 |
|
720 |
Kapitálové transfery |
39 000 |
101 059 |
100 805 |
99,7 |
|
|
Výdavky spolu |
52 928 276 |
50 890 374 |
50 669 471 |
99,6 |