Faktúra detail
Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000762 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Úrad PSVR Trebišov |
Sídlo dodávateľa | M.R. Štefánika 73/23,075 01 Trebišov,SK |
IČO dodávateľa | 30794536TV |
Dátum dokladu | Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 17.65 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2020-vyúčtovanie |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |